餐厅采购管理制度_餐厅采购管理制度范文

　　为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求，应制定规范的餐厅采购管理制度。下面小编为大家整理了有关餐厅采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。

　　餐厅采购管理制度篇1

　　1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

　　2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

　　3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

　　4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

　　5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

　　6、、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

　　7、、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

　　8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

　　9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

　　10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

　　11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

　　12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

　　(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。

　　从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。

　　对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

　　(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

　　(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

　　餐厅采购管理制度篇2

　　一、目的

　　为了规范原材料的`采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

　　二、采购方式及供货商的确定

　　(一)采购方式确定原则：

　　1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;

　　2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;

　　3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

　　(二)供应商确定原则

　　1.初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况;

　　2.使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;

　　3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;

　　4.签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;

　　5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　三、市场调查原则

　　1.由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;

　　2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;

　　3.调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价;

　　4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据;

　　5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;

　　6.零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。

　　四、采购的定价原则

　　1.对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行;

　　2.定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;

　　3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;

　　低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;

　　零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;

　　鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;

　　蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%;

　　4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　五、申购程序

　　零星物品的申购程序

　　1.对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理;

　　2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等;

　　3.零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

　　供货商送货的申购程序

　　1.需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理;

　　2.仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单;

　　3.新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单;

　　4.只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

　　六、采购数量的确定

　　鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

　　1.此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货;

　　2.用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量;

　　库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的采购数量

　　1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2.库存量的计算方式：

　　最低库存量 = 每日需用量 × 发货天数

　　最高库存量 = 每日需用量× 15天

　　七、货物的验收原则

　　验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收;

　　验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;

　　验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;

　　验收时间：每日上午09：30—10：00 下午16：30—17：30;

　　验收程序

　　1.由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等;

　　2.“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

　　餐厅采购管理制度篇3

　　一、 现金采购

　　1.采购员应在采购前准备好足够的备用金，采购日记本、笔以及申购单等采购必备用品。

　　2.采购员进入市场后应该先对市场的整个行情做个了解，并对所需采购的货品进行摸底察看，货比三家。

　　3.采购员应在同质的情况下，以及其他优惠的条件下(如：可以退货或可以换货)，以最适合的价格进行采购。

　　4.采购员应该严格按照公司的有关规定和操作程序进行采购。以利相互监督，防止作弊。

　　5.采购员应该尽量满足使用部门的申购数量以及特殊货品的特殊要求。以保证酒店的营业所需。

　　二、 配合验收

　　1.采购员必须保质保量的将所采购的货品安全运抵酒店。

　　2.采购员应该积极配合验收部门进行验收，但是不能以任何形式对验收工作进行干扰，以免影响验收部门的正常工作。

　　3.如遇质量有问题的货品，采购员应该及时的进行退换或再行采购，以保证酒店的正常营运。

　　4.在验收时，如遇正常损耗，采购员应该在填写报销单时予以注明。

　　5.在验收时，如遇非正常损耗，采购员应该在填写报销单时，以实际数量填报。

　　三、 报销

　　1.采购员在报销前，应该首先填写已经验收后并经过验收主管签字认可的采购货品的清单，按照货品的名称、规格、数量、单价以及使用部门等要求进行填写，然后与自己的备用金进行核对。无误后，方能填写报销单，并附上申购单、以及采购货品清单，然后经主管签字后，及时报销。

　　2.如遇正常损耗，应有验收主管签字认可，并可以按照实际采购的数量，进行结算。

　　3.如遇非正常损耗，采购员应该填写损耗单，经批准后，方可报销。并以实际验收数量，进行结算。

　　四、 其他

　　1.采购员应该以公司利益为重，应该遵循应有的职业道德和行业操守。

　　2. 为了保证公司的利益及保护供应商的正当权益，公司规定，采购员与供应商之间，应该采取回避制度。即任何采购员都不允许与供应商之间保持业务以外的任何关系。不能向供应商或与供应商有关的人或公司，索要或收受物品、金钱或精神关怀(包括：请客吃饭、喝酒、看节目、娱乐、旅游等等)。一旦发现，将根据公司的有关规定予以处罚。

　　3.采购员应该不断学习新的商品知识，以保证提供给酒店的货品的安全、卫生、优质、优价。

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