工程项目内控管理制度

第一条 以财政部、院关于基建工程制度、文件、管理办法为原则，对我站所有基建工程项目（含新建、改建、扩建、维修等）加以内控。

第二条 凡应-招标、政府采购的项目必须履行招标、政府采购手续。招标人员必需有纪检、审计、职代会代表参加。所有基建维修项目需经办公会讨论通过，由单位基建人员负责管理。

第三条 合同会签内控制度。单位要分别与勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位及材料设备供应商签订合同，单位成立由纪检、财务、审计、技术人员（根据具体项目确定）组成的合同会签小组，对合同条款逐条进行审核，审核合同的金额、支付条件、结算方式、支付时间、保修、违约责任、质量保证金的比例等内容。

第四条 加强工程变更及现场签证的管理及控制。工程变更签证涉及到工程质量、工程成本和投资效益，开工前必须充分进行施工图纸会审、技术论证和造价论证，将施工图中的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证；开工后严格按照施工图和图纸会审纪要等有关文件为依据组织施工。原则上不得随意变更调整，对确须变更的项目必须严格执行工程变更原则：

（一）应有利于结构优化和使用功能的改善，方便施工，造价合理，并保证施工质量、工期和安全。

（二）应与工程进度同步，一般不得事后补图，如遇特殊情况可在得到建设单位同意后施工，但须在规定时间内补办设计变更手续，否则应视为无效变更；

（三）同一分项工程的设计变更须按一个变更申请批准，不得分割项目增加变更次数；

（四）未经建设单位确认的设计变更，不能作为施工单位办理竣工结算的依据；

（五）严禁迎合施工单位的利益进行设计变更。

（六）因设计变更导致工程造价增加，增加的造价应根据变更原因有相应责任单位承担。只有加强工程变更的管理才能有效地控制工程造价和成本，从而提高工程投资效益.

第五条 基建工程财务管理以单位基建财务管理办法为依据。概预算是合理确定建设工程价格的工具，也是项目实施的重要参照依据，因此必须设专人负责审核；所有工程付款必需提供施工进度报表且监理工程师、单位工地代表、单位主管基建领导签字。

第六条 三十万元及三十万元以上基建工程项目竣工决算必需进行竣工审计。审计事务所由单位纪检部门负责指定，由纪检人员全面负责，经专业的审计人员进行审计，可以查明竣工决算的真实性、合法性、有效性、正确性等。

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