内部市场化方案正式

为认真贯彻执行集团公司“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，提升经营管理水平，提高经济运行质量，促进降低成本和提高效率效益，规范层级考核与结算，实现公正公开分配，确保完成年度经营目标，着力打造具有淮北矿业特色的“12555”全面市场化运作模式，结合公司实际，特制定本方案。

一、成立内部市场化建设领导小组

组 长：丘永桂

副组长：孙朔 许起和 路斌 高旭 马进平 张巍 梁东风 王峰 邬苇萧

成员由副总师和经营管理部、党群工作部、人力资源部、HSE部、生产管理部、设备设施部、财务资产部、物资部等单位主要负责人组成。

经营管理部负责内部市场化建设和运作的具体策划、指导、协调和监督。

二、内部市场化建设的目标

促进降本增效，确保实现年度经营目标；实现员工个人的日清日结和车间、班组的班清班结；实现公司经营绩效的即时监控。

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三、内部市场化建设的实施步骤

第一阶段（到2017年12月末）：在单纯计件工资基础上完成全部生产单位内部市场化建设，2017年12月份实施试运行，2017年1月1日起正式运作。

第二阶段（到2017年2月末）：完成全部辅助、后勤单位的内部市场化建设和物资、销售、安全、培训、设备等专业市场化建设，并于2月份试运行，3月1日起正式运作。

第三阶段（到2017年3月末）：完成全部机关部室的内部市场化建设，3月份试运行，4月份正式运作。

四、内部市场化工资及其分配

1、按照定员人数，将档级工资的80%划为内部市场化工资，其中培训、安全、设备和经营绩效各占10%、20%、20%和50%。

2、以集团公司月度工资考核所得，扣减员工20%固定

工资、加班工资和夜班津贴等其他固定部分，余额为月度内部市场化工资总额，据此按各二级市场主体内部市场化工资所得比例进行分配。

五、内部市场化建设实施要求

（一）高度重视，分工明确

丘永桂为市场化工作总负责人，孙朔分管内部市场化工作，邱学宏具体负责内部市场化建设。

王圣茂负责交易平台建设（ERP）；许起和负责职能部室 2

和培训管理市场化推进工作；王峰、梁东风、马进平、孙朔分别负责水泥分公司、机械动力厂、氯碱厂、无为华塑的市场化推进工作；张巍负责电石厂和安全管理市场化推进工作、高旭负责检维修中心和热电厂以及设备管理市场化推进工作；路斌负责销售公司和物资部市场化推进工作；邬苇萧负责徐州设计院和计量与检测中心市场化推进工作。

（二）做好全面预算，市场主体经营指标清晰

经营管理部要在年度生产经营预算的基础上，将所有经营指标分解到公司领导和各个二级市场主体，二级市场主体要据此细化分解到各车间（科室）、班组，甚至岗位，包括产出量、质量、各项成本指标，确保所有市场主体经营指标是清晰的。

（三）明确定员，健全主体工资定额

党群工作部和人力资源部要在写实的基础上规范定员，明确各个市场主体定员数，汇总成每个二级市场主体定员总数。在此基础上，建立每个二级、三级、四级市场主体工资定额，定员数与现有人数不符的一律按照43-1工资标准的80%计入市场化工资定额，同时实行“增人不增资，减人不减资”原则。

（四）明确价格制定规则和责任

按照“收入-支出=工资”的原则，必须规范内部市场化价格管理：

1、价格制定依据：制定内部市场化价格要依据年度生产经营预算、市场主体经营指标和市场主体工资定额。

2、价格制定规则：价格制定遵从“从上而下，上下衔接“的原则，经营管理部负责制定二级市场主体的结算价格，

三、四级主体的结算价格由二级市场主体制定，每一级市场主体的每种价格要支撑上一级市场主体的价格。

3、价格制定责任：材料按照计划价结算，物资部每年年末提出计划价方案，经审定后发布；经营管理部负责制定 物料转移的链式结算价格、成本支出的直接结算价格和产品收购价格。

（五）关键考核指标及收支确定

一级市场主体对二级市场主体关键考核指标：主要产品产量、质量、修理费、材料费、电费、外委费用等。

二级市场主体收入=主要产品收购收入+各项成本费用项目考核收入+服务收入。

二市场主体支出=各项成本费用项目考核支出+服务支出+各种处罚。

（六）建立健全市场化运作制度

经营管理部要结合内部市场化建设进程和运作需要建立健全市场化运作制度，包括价格管理办法、市场主体收支结算办法、结算纠纷仲裁办法、赔付办法、工资调控办法等。

二级市场主体要建立本单位内部市场化运作办法，内容

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包括市场主体划分及各市场主体的经营指标、定员及工资定额、生产要素价格或执行的价格依据、班组下一级市场主体的分配规定、结算及结算纠纷处理规定（要将结算纠纷处理与考评会和经营分析合并召开）。

（七）加快交易平台建设，规范结算和公示

经营管理部牵头，相关部门配合，尽快完成市场主体编号、设备编号，收支编号的制定，协助生产管理部加快交易平台建设，通过ERP系统实行网上交易，实现材料领用到班组、收入核算和成本核算到班组。生产管理部要组织尽快策划电子屏安装方案，二级市场主体要积极参与，确保班清班结的及时公示。

六、其它规定

1、各单位党政正职是内部市场化工作第一责任人，要明确分管领导，精心组织，按照公司统一部署切实做好每个阶段内部市场化工作计划。

2、经营管理部要建立市场化建设考核办法，对市场化建设和运作前期要严格考核。

二0一五年十一月十二日

内部市场化方案正式 (1)2017-03-07 21:58 | #2楼

根据兖州煤业股份有限公司《关于全面推进内部市场化管理的实施意见》（兖煤股发〔2017〕326号）、《关于规范推进内部市场化建设的意见》（兖煤股人资发〔2017〕108号）及铁路运输处《关于全面推进内部市场化管理的实施意见》等文件指示精神，为进一步加强我部内部管理，使全体干部职工正确认识到“人人都是经营者，岗位都是利润源”、“生产要素都有价格、每天都知道经营结果、市场主体都有效控制、事事都讲投入产出”的市场化理念，增强员工“成本就是工资，工资就是成本”的意识，激发职工的创新、创造激-情和挖潜降耗、创收的积极性、主动性，提高经济效益，结合全面预算管理、全员业绩考核规定及我部实际情况，特制订本办法。

一、组织机构

（一）领导小组

为加强组织领导，确保运输部内部市场化建设有序、高效、强力推进，成立内部市场化管理领导小组。

组 长：楼向东

副组长：李 峰、王道成、满广建、张选朋

成 员：宋义康、刘长忠、边德运、左卫东、翟乃东、赵现友、刘忠刚、赵连成、徐晓刚

（二）主要职能

1.负责内部市场化工作的管理和落实；

2.签发内部各项市场化管理制度、办法和实施细则等有关的管理制度；

3.定期听取班组长关于市场化运行细节的汇报；

4.解决市场化运行中出现的一些问题；

5.维护结算考核结果的严肃性；

6.保证内部市场化收入分配的公正性。

（三）考核职责分工

1.主任负责全面内部市场化工作；

2.副主任李峰兼任领导小组下设内部市场化管理办公室主任，牵头负责内部市场化体系建立、运行及管理；

3.班子其他成员按照业务分工，做好内部市场化相应工作；

4.综合室主任宋义康、安技室主任刘长忠任内部市场化管理办公室副主任，具体负责内部市场化管理的日常组织、协调、督导、检查、考核等工作；

5.安技室魏永明负责水电工区班组派工单、工作写实表管理与

考核工作；袁广良负责车站班组派工单、工作写实表管理与考核工作；侯永斌负责机务工区班组派工单、工作写实表管理与考核工作；周传新负责工务工区班组派工单、工作写实表管理与考核工作；刘安负责电务信号和通信工区班组派工单、工作写实表管理与考核工作；

6.综合室核算员刘群负责职工考勤、固定工资、绩效工资等工作的核算与上报；

7.各工区工长负责班组职工考勤、安全生产、遵章守纪、班组日常管理、三级市场结算等工作。

领导小组本着公开、公平、公正的原则，制订考核标准，并认真考核兑现。组织机构图详见如下：

运输部内部市场化工作组织机构图

二、运输部工资结算办法

（一）总体原则

按照我处现有管理方式及内部市场管理要求，建立处、部、班组、岗位四级内部市场主体，处与部、部与班组、班组与岗位三级结算体系。具体内部市场主体框架如下：

一级结算体系

一级结算体系月清月结，二级结算体系日清日结，三级结算体系班清班结。

（二）一级结算体系结算方法：

一级市场是处与部之间的结算，部是二级市场主体。一级结算体系是按照月清月结的原则，实行预结工资总额=固定工资+绩效工资收入-支出±奖惩的结算办法。

一级结算体系结算工资的方法为：

内部市场结算采取：1.固定工资：固定工资执行现有的岗位、补贴、年功工资，随岗位的变化，岗位固定工资随之相应变动。

2.绩效工资收入是指内部市场主体因提供劳务及其他业务而取得的收益，包括生产运输收入和其他收入。

一级内部市场结算绩效工资收入=生产运输收入（综合单价×当月运量）+其他收入综合单价×工作量

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3.支出是指内部市场主体因提供劳务等业务而必须耗用的成本费用 4 二级结算体系 三级结算体系

总额。

一级内部市场结算支出以年初下达给运输部的预算支出为基础确定。包括：（1）直接费用支出=材料费+电费+维修费

①材料费：以预算支出为基础，按超支节约额一定比例结算兑现。 ②电费：按表计量，以预算支出为基础，按超支节约额一定比例结算兑现。

③维修费：以预算支出为基础，按照超支节约额一定比例结算兑现。 （2）其它支出包括内部劳务支出、外部收入项目支出等。 根据2017年及2017年1-4月份预算和设备数量、人员等实际情况，运输部综合单价为 1.43元/吨，运量由处调度室以“运输月报表”的形式发布。

二、三级结算体系依据上述原则确定。运输部只结算到班组，由各班组制定三级结算体系方案，对岗位员工直接考核。

（三）二级市场结算办法

二级市场是部与班组之间的结算，班组是三级市场主体。二级结算体系是按照日清日结的原则，实行班组日工资=班组日固定工资+班组日效益工资（综合单价×当天运量）-支出±奖惩的结算办法。

1.机关业务室日工资结算

机关业务室日固定工资+综合单价×当天运量-材料费±奖惩=当天机关业务室日工资；机关业务室日工资×考核月天数=机关业务室月工资。

机关业务室按照日勤数量进行日工资结算，根据2017年及2017年1-4月份预算和设备数量、人员等实际情况，机关业务室综合单价为 0.39元/吨，其中，安技室综合单价为 0.26元/吨，综合室综合单价为 0.07元/吨，政工室综合单价为 0.07元/吨，运量由处调度室以“运输日报表”的形式发布，单位为万吨，材料费按照可视成本信息系统报价结算, 单位为元。

2.车站班组日工资结算

车站班组日固定工资+综合单价×当天运量-材料费±奖惩=当天车站班组日工资；车站班组日工资×考核月天数=车站班组月工资。

车站班组按照派工单、内部市场岗位（个人）班清班结表每天进行日工资结算，根据2017年及2017年1-4月份预算和设备数量、人员等

实际情况，车站班组综合单价为 0.35元/吨，运量由处调度室以“运输日报表”的形式发布，单位为万吨，材料费按照可视成本信息系统报价结算, 单位为元。

3.机务班组日工资结算

机务班组日固定工资+综合单价×当天运量-材料费±奖惩=当天机务班组日工资；机务班组日工资×考核月天数=机务班组月工资。

机务班组按照派工单、内部市场岗位（个人）班清班结表每天进行日工资结算，根据2017年及2017年1-4月份预算和设备数量、人员等实际情况，机务班组综合单价为 0.45元/吨，运量由处调度室以“运输日报表”的形式发布，单位为万吨，材料费按照可视成本信息系统报价结算, 单位为元。

4.工务班组日工资结算

工务班组日固定工资+综合单价×当天运量-材料费±奖惩=当天工务班组日工资；工务班组日工资×考核月天数=工务班组月工资。

工务班组按照派工单、内部市场岗位（个人）班清班结表每天进行日工资结算，根据2017年及2017年1-4月份预算和设备数量、人员等实际情况，工务班组综合单价为 0.13元/吨，运量由处调度室以“运输日报表”的形式发布，单位为万吨，材料费按照可视成本信息系统报价结算, 单位为元。

5.电务通信班组日工资结算

电务通信班组日固定工资+综合单价×当天运量-材料费±奖惩=当天电务通信班组日工资；电务通信班组日工资×考核月天数=电务通信班组月工资。

电务通信班组按照派工单、内部市场岗位（个人）班清班结表每天进行日工资结算，根据2017年及2017年1-4月份预算和设备数量、人员等实际情况，电务通信班组综合单价为 0.02元/吨，运量由处调度室以“运输日报表”的形式发布，单位为万吨，材料费按照可视成本信息系统报价结算, 单位为元。

6.电务信号班组日工资结算

电务信号班组日固定工资+综合单价×当天运量-材料费±奖惩=当天电务信号班组日工资；电务信号班组日工资×考核月天数=电务信号班组月工资。

电务信号班组按照派工单、内部市场岗位（个人）班清班结表每天进行日工资结算，根据2017年及2017年1-4月份预算和设备数量、人员等实际情况，电务信号班组综合单价为 0.05元/吨，运量由处调度室以“运输日报表”的形式发布，单位为万吨，材料费按照可视成本信息系统报价结算, 单位为元。

7.水电班组日工资结算

水电班组日固定工资+综合单价×当天运量-材料费±奖惩=当天水电班组日工资；水电班组日工资×考核月天数=水电班组月工资。

水电班组按照派工单、内部市场岗位（个人）班清班结表每天进行日工资结算，根据2017年及2017年1-4月份预算和设备数量、人员等实际情况，水电班组综合单价为 0.05元/吨，运量由处调度室以“运输日报表”的形式发布，单位为万吨，材料费按照可视成本信息系统报价结算, 单位为元。

（四）三级市场结算办法

三级市场是班组与岗位之间的结算，岗位是四级市场主体。三级结算体系是按照班清班结的原则，实行每班一核算，作为月底汇总兑现工资的依据。计算办法为：岗位个人班收入=个人日固定工资+个人班生产收入（工作量×定额单价）±个人奖罚。具体办法：

1.各班组兼职核算员每天根据安技室下发月度生产任务派工单，结合运输部制定的各岗位工作量定额价目表，对本岗位班完成工作量进行统计，填制内部市场岗位（个人）班清班结表（工作项目内容、工作量、单价等要素），由班组长签字确认。如下表1：

2.各班组长每月对本班组工作量完成情况进行汇总统计，及时安排兼职核算员将核算结果报部安技室各专业考核员进行审核、汇总。

3.安技室汇总后报部综合室核算员，核算员根据个人月度工作量汇总班组个人收入，统计时间为上月1日至上月月底，作为本班组内部市场交易结算的依据。月度收入汇总如下表2。

表2： 班组内部市场月度收入汇总表

4.安技室负责每月28日前编制次月生产任务派工单下发各班组。生产任务派工单如下表3。

表3： 年 月 班组生产任务派工单

编制人：

5.个人月度兑现收入=部对班组月度结算工资/班组月度内部市场结算合计×个人月度岗位结算工资±个人奖罚。

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