县国土资源局部门财务分析报告

　　2015年，临猗县国土资源局在县委、县政府的正确指导下，圆满完成了年初制定的各项目标任务，进一步完善了县城的土地规划整治。

　　现将一年来部门决算编制情况作以下报告：

　　一、 收入情况：财政拨款及政府性基金

　　2015年我局共收到财政拨款84713613元，其中：

　　一般预算拨款17178801元，(其中：行政运行6375562元，一般行政管理事务3750639元，国土资源规划及管理2180000元，土地资源利用与保护850000元，地质灾害防治80000元，矿产资源专项收入300000元，其他国土资源事务800000元，其他支出5000元)。

　　政府性基金收入67534812元(其中：2120801征地与拆迁补偿支出54972066元，2121001征地与拆迁补偿支出10000000元，土地开发支出2247546元)。

　　二、 全年支出共计69043236.99元

　　全年基本支出17862904.99元，项目支出51180332元，其中：征地和拆迁补偿支出41180332元，基本农田建设和保护4387343元，土地整理3607936.38元，其它农业支出2720000元，行政运行3907673.92元，一般行政管理事务2349005元，国土资源规划及管理736317元，土地资源利用与保护850000元，国土整治9129429元，地质灾害防治98050元，其它国土资源事务支出74674。09元，其他支出2476元。年末财政拨款结余55814757元，由于项目未能完工及年关未能拨付到位。

　　三、 资产情况：

　　年初固定资产9928733.38元，本年度新增固定资产档案柜，南方卫星导航手持机，惠普打印机，大灶厨具等212810元。处置固定资产公务车辆2辆，其中现代轿车一辆，金额149800元，五菱面包车一辆，金额59486元。

　　xx县国土资源局

　　20xx年元月3日

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