借用物资管理办法征求意见稿

一、管理目的

为加强公司借用物资的管理，规范借用物资管理流程，控制借用物资规模,特制定本管理办法。

二、管理范围

本管理办法规定了借用物资管理的职责、程序和责任追溯等要求。本管理办法适用于:招（投）标、参展、送检测试、科研等借用物资的借用管理；工装设备的借用管理；其它借用物资的管理。

三、工作职责

1. 本办法由生产与物料控制部负责牵头组织实施。 生产与物料控制部负责借用物资的保管和收发；组织归还物资牵头处理；负责借用物资的台账管理，定期盘点和检查，借用物资的监督与考核，确保借用资产安全可控。（修订增加了由PMC部牵头组织召开归还借用物资审理会，审理会成员由各相关部门共同参与，对归还物资形成处理意见，避免物资沉淀，落实责任追溯）

2. 借用单位负责设臵专人对本单位借用物资进行管理，负责办理借用和归还手续，建立内部管理台账；跟踪和落实借用物资状况，提前通知借用责任人及时归还到期借用物资，负责按借用物资归还流程要求办理销借手续，承担借用物资的责任追溯。（本着“谁借用谁负责”的原则，修订将原办法中借用物资归还至客户服务中心即可销借，调整为需经客户中心符合性初检合格后，审理会形成处理意见，归还流程结束后借用单位或借用人再办理销借，有利于归还物资的责任界定和追溯）

3. 借用责任人为借用物资管理责任人，对借用物资所

有权及状态负责，应保证借用物资全过程的性能完好及附件、包装等齐全，确保归还状态与借用状态一致，并承担按期归还以及逾期追溯责任。（营销公司意见：只能保证归还物资与原借用物资一致。修订要求归还物资需与借用单信息一致且符合性初检合格才能视为归还）

4.客户服务中心负责所有归还借用物资的符合性初检，及时安排返修计划，安排专人负责返修过程的跟踪和落实，做好借用物资返修费用的统计和汇总。（修订将原办法中由PMC部在ERP和条码系统中下达计划，改由客户中心下达返修计划，有利于简化流程，加强返修进度的控制以及返修过程跟踪和落实）

5. 技术开发中心负责归还借用物资技术方案的制定，对返修路线提供必要的技术指导和可行性审查。

6. 质量管理部负责根据审理会意见对归还借用物资的报废或返修认定以及责任追溯，对返修借用物资的质量检验负责。（修订增加了质量部参与审理会，根据处理意见按公司程序文件要求做出质量认定和追溯）

7. 采购部负责归还借用外购物资的返修。

8. 财务部负责借用物资的损失费用审查，配合做好借用物资管理的检查和财务核算。（修订增加了财务部参与审理会，并根据质量部处理通知单核算金额，追溯责任人经济责任）

9. 生产单位负责按借用物资返修要求组织返修以及费用统计工作。（修订生产单位根据客户中心计划进行返修，合格后返还客户中心）

四、管理程序

（一）物资借用

借用单位仅限于公司内部有物资借用需求的单位和部门，从公司周转库或成品库中借用。（为合理有效控制借用规模，修订对借用范围重新界定，减少公司资产的不必要损失）

1. 借用申请

（1）借用单位在ERP系统填制《物资借用单》（见附表）并打印两份，经责任人及单位领导签字后，送生产与物料控制部主管领导审核签字，再报公司领导签字批准后实施，借用单位留底一份，另一份送生产与物料控制部。

（2）借用物资如为公司非标准配臵或客户定制产品配臵，应在《物资借用单》上明确备注，相互关联，并统一归还，以便于归还状态的确认及追溯。（修订要求如果借用物资为同批配套借用，应在借用单中明确备注，同批归还）

（3）借用物资必须落实借用责任人，借用方属于营销公司各分公司（或办事处）的，原则上分公司（或办事处）经理为借用责任人。

（4）《物资借用单》必须“一单一人，一单一号”。规范借用编号管理，各借用单位均按相应要求统一编号，如有续借则顺序编号，并在续借单上注明原借条编号。

（5）生产类物资的短期借用。由借用单位填写《物资借用单》，单位领导审核签字后交生产与物料控制部，借用期限不得超过一周，实物完好归还后生产与物料控制部注销借用单，定期汇总统计以便追溯和管理。（修订新增内容，将公司内部此类物资借用纳入管理，规范借用手续，加强控制）

（6）工装设备的`借用。

公司内部生产类工装设备，由借用单位填写《物资借用单》，单位领导审核签字后交生产与物料控制部；如因需要借给外单位使用的，需有借用单位领导和公司主管领导签字后将《物资借用单》交生产与物料控制部审核；借用单位加强借用期限控制，落实使用状况，实物完好归还后生产与物

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