公司财务保密制度

1.任何人不得在未经财务总监批准的.情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。

2.不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件等出借、拷贝给任何人使用。

3．财务所有凭证实行源头管理，谁保管谁负责，人不在时票据保管到柜橱里，重要单据上锁。所有凭证传递过程中，注意保密，禁止向无关人员泄露。

4、作废凭证及时粉碎，禁止随意丢弃，导致泄露

5．数据对账里只与有关人员核对相关数据，禁止向无关人员泄露。

6.对于财务计算机，专人专用。其他人员只能通过专人或财务总监开机或同意后方可使用计算机，专人和财务总监对该计算机的安全与操作承担责任。

7.工作文件夹必须存放在c盘以外各盘的根目录下，对于特殊文件，操作人员可以加密保护，但必须到财务总监备案。

8.凡违反上述规定者，视其情节严重程度，给予相应处罚。

财务部

2015年11月13日

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